|
Zmluva |
2020002
|
Dodávanie potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica |
Mgr. Chrabačková Dagmar |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020001
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica |
Mgr. Chrabačková Dagmar |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020004
|
Elektronický zabezpečovací a kamerový systém
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Martin Hájek - HITEK |
Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica |
Mgr. Chrabačková Dagmar |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
2020005
|
Kontrola počítačových sietí na štrukt. kabelážnom systéme
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
HITEK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica |
Mgr. Chrabačková Dagmar |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2020003
|
Distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica |
Mgr. Chrabačková Dagmar |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2021001
|
Nákup tovaru a výrobky vyšpecifikované v objednávkach
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Milan Brojo |
Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica |
Mgr. Chrabačková Dagmar |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Variant INDIVIDUAL
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
PC HP 8300 SFF
|
337,00 |
s DPH |
86
|
|
03.12.2019 |
REPASPOINT s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
1
|
538,00 |
s DPH |
Zmluva 2016017
|
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
1
|
36,00 |
s DPH |
Zmluva 20160016
|
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
1
|
4,00 |
s DPH |
Zmluva 2012012
|
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
1
|
77,00 |
s DPH |
Zmluva 2016013
|
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
Kancelársky papier
|
338,41 |
s DPH |
92
|
|
04.12.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
Tlačiareň HP Laser JET Pro M479fdn A4 Duplex
|
883,20 |
s DPH |
93
|
|
04.12.2019 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
Toner HP color
|
498,00 |
s DPH |
94
|
|
04.12.2019 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
HW - servis tlačiarne a PC
|
33,60 |
s DPH |
95
|
|
04.12.2019 |
Martin Krchnavý - CODES |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
1
|
463,00 |
s DPH |
Zmluva 2016015
|
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Toner farebná
|
525,78 |
s DPH |
93
|
|
05.12.2019 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
1
|
20,00 |
s DPH |
1
|
|
05.12.2019 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
1
|
174,00 |
s DPH |
Zmluva 2016014
|
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |