|
|
Objednávka |
1
|
Variant INDIVIDUAL
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
1
|
33,94 |
s DPH |
Zmluva 2016018
|
|
13.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
kontajner kancelársky
|
156,00 |
s DPH |
105
|
|
20.12.2019 |
GLOBAL INTERIER, s.r.o.. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
307
|
1
|
207,48 |
s DPH |
104
|
|
19.12.2019 |
Oľga Mitašová - OLMIT |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
747
|
8
|
7,68 |
s DPH |
Zmluva 2015008
|
2015008
|
17.12.2019 |
Ryba Košice spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
746
|
8
|
147,26 |
s DPH |
Zmluva 2018009
|
|
17.12.2019 |
Ing. Marek Brojo - BROJO združenie |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
745
|
8
|
104,83 |
s DPH |
Zmluva 2015008
|
2015008
|
17.12.2019 |
Ryba Košice spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
306
|
1
|
211,48 |
s DPH |
102
|
|
17.12.2019 |
Ing.Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
Revízia plynových spotrebičov
|
709,34 |
s DPH |
101
|
|
17.12.2019 |
OMERS - družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
304
|
Pracovné čiapky
|
80,80 |
s DPH |
103
|
|
17.12.2019 |
Oľga Mitašová - OLMIT |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
303
|
HW - servis tlačiarne a PC
|
161,80 |
s DPH |
95
|
|
16.12.2019 |
Martin Krchnavý - CODES |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
Stôl kancelársky
|
240,00 |
s DPH |
14
|
|
13.12.2019 |
GLOBAL INTERIER, s.r.o.. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
Kancelárska stolička
|
117,12 |
s DPH |
92
|
|
13.12.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
300
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
628,62 |
s DPH |
Zmluva 2014024
|
2014024
|
13.12.2019 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
Oprava výťahu
|
142,80 |
s DPH |
98
|
|
13.12.2019 |
ČELKO LIFTS s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
1
|
188,78 |
s DPH |
Zmluva 2012005
|
|
13.12.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
749
|
8
|
285,01 |
s DPH |
Zmluva 2017009
|
|
20.12.2019 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
1
|
148,51 |
s DPH |
Zmluva 2012006
|
|
13.12.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
1
|
88,09 |
s DPH |
Zmluva 2012007
|
|
13.12.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
744
|
8
|
109,94 |
s DPH |
Zmluva 2015008
|
2015008
|
11.12.2019 |
Ryba Košice spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |