|
Objednávka |
1
|
Variant INDIVIDUAL
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
561
|
8
|
102,33 |
s DPH |
Zmluva 2012030
|
2012030
|
23.03.2020 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
557
|
8
|
231,22 |
s DPH |
Zmluva 2017009
|
|
12.03.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
558
|
8
|
41,69 |
s DPH |
Zmluva 2017009
|
|
12.03.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
56
|
Prietokový ohrievač
|
163,10 |
s DPH |
17
|
|
13.03.2020 |
Anton Miškech |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
559
|
8
|
18,81 |
s DPH |
Zmluva 2012009
|
2012029
|
16.03.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
57
|
Revízia výťahov
|
96,00 |
s DPH |
18
|
|
20.03.2020 |
ČELKO LIFTS s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
560
|
8
|
28,94 |
s DPH |
Zmluva 2019014
|
|
20.03.2020 |
Milan Brojo |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
562
|
8
|
80,42 |
s DPH |
Zmluva 2012030
|
2012030
|
24.03.2020 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
555
|
8
|
7,30 |
s DPH |
Zmluva 2018007
|
|
12.03.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
58
|
1
|
629,32 |
s DPH |
19
|
|
31.03.2020 |
Ing.Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
563
|
8
|
295,62 |
s DPH |
Zmluva 2013006
|
2013006
|
31.03.2020 |
Andrea Mitašová |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
564
|
8
|
35,28 |
s DPH |
Zmluva 2013006
|
2013006
|
31.03.2020 |
Andrea Mitašová |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
59
|
1
|
168,00 |
s DPH |
Zmluva 2016014
|
|
01.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
60
|
1
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva 2016013
|
|
01.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
61
|
1
|
4,00 |
s DPH |
Zmluva 2012012
|
|
01.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
556
|
8
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva 2018006
|
|
12.03.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
554
|
8
|
208,97 |
s DPH |
Zmluva 2019002
|
2019002
|
11.03.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
63
|
1
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva 2016016
|
|
01.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
Faktúra |
52
|
1
|
0,51 |
s DPH |
Zmluva 2017003
|
|
05.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |