Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1 Variant INDIVIDUAL 240,00 s DPH 01.01.2018 PEGO Slovakia, s.r.o. 13.01.2021
Faktúra 65 1 131,00 s DPH Zmluva 2018001 01.04.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2021
Faktúra 59 1 168,00 s DPH Zmluva 2016014 01.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 60 1 72,00 s DPH Zmluva 2016013 01.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 61 1 4,00 s DPH Zmluva 2012012 01.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 62 1 531,00 s DPH Zmluva 2016005 01.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 63 1 35,00 s DPH Zmluva 2016016 01.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 64 1 572,00 s DPH Zmluva 2016017 01.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 66 1 42,00 s DPH Zmluva 2018001 01.04.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2021
Faktúra 563 8 295,62 s DPH Zmluva 2013006 2013006 31.03.2020 Andrea Mitašová 13.01.2021
Faktúra 67 1 10,00 s DPH Zmluva 2018001 01.04.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2021
Faktúra 68 1 134,00 s DPH Zmluva 2018001 01.04.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2021
Faktúra 69 1 24,00 s DPH Zmluva 2018003 01.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.01.2021
Faktúra 93 1 107,54 s DPH Zmluva 2019001 01.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.01.2021
Faktúra 70 1 232,16 s DPH Zmluva 2018001 06.04.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2021
Faktúra 71 Internet 20,00 s DPH 1 06.04.2020 PEGO Slovakia, s.r.o. 13.01.2021
Faktúra 564 8 35,28 s DPH Zmluva 2013006 2013006 31.03.2020 Andrea Mitašová 13.01.2021
Faktúra 58 1 629,32 s DPH 19 31.03.2020 Ing.Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA 13.01.2021
Faktúra 73 1 3,65 s DPH Zmluva 2017003 18.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 13.01.2021
Faktúra 556 8 1,00 s DPH Zmluva 2018006 12.03.2020 LUNYS, s.r.o. 13.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5874