|
|
Faktúra |
185
|
1
|
4,00 |
s DPH |
Zmluva 2012012
|
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
1
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva 2016013
|
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
Oprašovač antistatický
|
92,45 |
s DPH |
46
|
|
24.08.2020 |
Boratex s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
náboženstvo PZ pre 2. ročník
|
65,60 |
s DPH |
62
|
|
21.08.2020 |
Vydavateľstvo DON SBOSCO |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
1
|
531,00 |
s DPH |
Zmluva 2016005
|
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
1
|
107,06 |
s DPH |
Zmluva 2019001
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
585
|
8
|
411,68 |
s DPH |
Zmluva 2012030
|
2012030
|
03.08.2020 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
586
|
8
|
54,76 |
s DPH |
Zmluva 2013006
|
2013006
|
03.08.2020 |
Andrea Mitašová |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
587
|
8
|
53,26 |
s DPH |
Zmluva 2019014
|
|
03.08.2020 |
Milan Brojo |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
588
|
8
|
47,48 |
s DPH |
Zmluva 2019014
|
|
03.08.2020 |
Milan Brojo |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
1
|
6,64 |
s DPH |
Zmluva 2018011
|
2018011
|
04.08.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
Internet
|
20,00 |
s DPH |
1
|
|
05.08.2020 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
obrubník parkový s hranou 100x5x20
|
83,29 |
s DPH |
42
|
|
07.08.2020 |
Sadro, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
Triedna kniha pre MŠ
|
99,20 |
s DPH |
41
|
|
21.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
1
|
13,50 |
s DPH |
Zmluva 2018001
|
|
14.08.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
1
|
79,94 |
s DPH |
Zmluva 2018001
|
|
14.08.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
1
|
2,79 |
s DPH |
Zmluva 2017003
|
|
14.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
589
|
8
|
90,20 |
s DPH |
Zmluva 2017009
|
|
14.08.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
Ochranné rúško
|
125,40 |
s DPH |
43
|
|
19.08.2020 |
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
Plachta na pieskovisko 4,5x3,1m
|
172,44 |
s DPH |
44
|
|
19.08.2020 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |