|
|
Faktúra |
590
|
8
|
189,07 |
s DPH |
Zmluva 2019002
|
2019002
|
25.04.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
Stred ramena NUC 049293 - umyvačka riadu
|
53,10 |
s DPH |
32
|
|
24.04.2019 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
589
|
8
|
8,52 |
s DPH |
Zmluva 2012009
|
2012029
|
23.04.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
1
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
ČELKO LIFTS s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
1
|
385,92 |
s DPH |
31
|
|
23.04.2019 |
Ing.Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
588
|
|
95,24 |
s DPH |
Zmluva 2015008
|
2015008
|
18.04.2019 |
Ryba Košice spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
587
|
8
|
29,28 |
s DPH |
Zmluva 2012009
|
2012029
|
16.04.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
Škola v prírode na hoteli Liptov
|
3 500,00 |
s DPH |
30
|
|
16.04.2019 |
Lobelka, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
586
|
|
97,02 |
s DPH |
Zmluva 2015008
|
2015008
|
15.04.2019 |
Ryba Košice spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
584
|
8
|
80,25 |
s DPH |
Zmluva 2018009
|
|
15.04.2019 |
Ing. Marek Brojo - BROJO združenie |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
Oprava tlačiarne HP LJ 1120
|
142,86 |
s DPH |
36
|
|
02.05.2019 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
Pracovná obuv 562
|
79,61 |
s DPH |
28
|
|
11.04.2019 |
Oľga Mitašová - OLMIT |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
583
|
8
|
314,88 |
s DPH |
Zmluva 2017009
|
|
10.04.2019 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
582
|
8
|
49,43 |
s DPH |
Zmluva 2018009
|
|
08.04.2019 |
Ing. Marek Brojo - BROJO združenie |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
581
|
8
|
51,57 |
s DPH |
Zmluva 2018009
|
|
08.04.2019 |
Ing. Marek Brojo - BROJO združenie |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
580
|
8
|
47,52 |
s DPH |
Zmluva 2017009
|
|
08.04.2019 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
1
|
53,30 |
s DPH |
26
|
|
08.04.2019 |
DECOTREND s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
1
|
84,97 |
s DPH |
Zmluva 2012025
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
1
|
15,00 |
s DPH |
27
|
|
08.04.2019 |
PAMIKO spol. s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
577
|
|
89,23 |
s DPH |
Zmluva 2015008
|
2015008
|
05.04.2019 |
Ryba Košice spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |