Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 531 8 218,88 s DPH Zmluva 2012031 2012031 27.02.2018 Ján Michálek Mäso-údeniny 13.01.2021
Faktúra 58 1 30,75 s DPH Zmluva 2012016 27.02.2018 Miloslav Lovíšek - ELPRO 13.01.2021
Faktúra 60 1 46,90 s DPH 20 01.03.2018 BONAMI:CZ, a.s. 13.01.2021
Faktúra 59 1 92,28 s DPH 21 01.03.2018 Daffer spol.s.r.o. 13.01.2021
Faktúra 47 1 106,00 s DPH Zmluva 2016018 02.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2021
Faktúra 46 1 10,00 s DPH Zmluva 2018001 02.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2021
Faktúra 45 1 113,00 s DPH Zmluva 2018001 02.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2021
Faktúra 44 1 228,00 s DPH Zmluva 2016014 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 43 1 112,00 s DPH Zmluva 2016013 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 42 1 4,00 s DPH Zmluva 2016012 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 41 1 500,00 s DPH Zmluva 2016015 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 40 1 44,00 s DPH Zmluva 2016016 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 39 1 550,00 s DPH Zmluva 2016017 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.01.2021
Faktúra 48 1 54,00 s DPH Zmluva 2018001 02.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2021
Objednávka 26 Kompót Natur farm. Brosk. 720ml 45,83 s DPH 05.03.2018 QUALITED s.r.o. Mgr. Chrabačková Dagmar Riaditeľ ZŠ 13.01.2021
Objednávka 22 Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi 72,00 s DPH 05.03.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mgr. Chrabačková Dagmar Riaditeľ ZŠ 13.01.2021
Objednávka 23 Servisné práce internetového pripojenia 10,60 s DPH 05.03.2018 PEGO Slovakia, s.r.o. Mgr. Chrabačková Dagmar Riaditeľ ZŠ 13.01.2021
Objednávka 24 Komunálny odpad 01-12/2018 569,40 s DPH 05.03.2018 Mesto Považská Bystrica Mgr. Chrabačková Dagmar Riaditeľ ZŠ 13.01.2021
Objednávka 27 Servisné práce internetového pripojenia 20,00 s DPH 05.03.2018 PEGO Slovakia, s.r.o. Mgr. Chrabačková Dagmar Riaditeľ ZŠ 13.01.2021
Objednávka 25 FROOTICO Multivitamín 1L 176,41 s DPH 05.03.2018 QUALITED s.r.o. 13.01.2021
zobrazené záznamy: 181-200/5485