|
|
Faktúra |
92
|
Stravné lístky
|
324,00 |
s DPH |
20
|
|
11.05.2020 |
DOXX -Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
1
|
107,31 |
s DPH |
Zmluva 2019001
|
|
13.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
Automatický dávkovač SD10 SPRAY
|
578,10 |
s DPH |
25
|
|
15.05.2020 |
Ačko - travel.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
1
|
62,70 |
s DPH |
Zmluva 2018001
|
|
18.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
Kôš odpadkový drôtenný čierny 19 l
|
137,20 |
s DPH |
29
|
|
25.05.2020 |
Boratex s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
1
|
119,00 |
s DPH |
Zmluva 2018001
|
|
04.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
Web hosting
|
51,70 |
s DPH |
24
|
|
25.05.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
Bezkontaktné teplomery
|
126,00 |
s DPH |
26
|
|
25.05.2020 |
ProfiLife Centrum s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
Stravné lístky
|
596,00 |
s DPH |
20
|
|
28.05.2020 |
DOXX -Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
Toner OKI B411/B431/MB461/MB471
|
128,40 |
s DPH |
30
|
|
28.05.2020 |
Martin Hájek - HITEK |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
Pečiatka 30
|
41,30 |
s DPH |
31
|
|
28.05.2020 |
BlueBird s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
poukážky ku dňu matiek
|
650,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.05.2020 |
DOXX -Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
1
|
10,00 |
s DPH |
Zmluva 2018001
|
|
04.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
1
|
42,00 |
s DPH |
Zmluva 2018001
|
|
04.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
1
|
6,64 |
s DPH |
Zmluva 2018011
|
2018011
|
06.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
565
|
8
|
0,71 |
s DPH |
Zmluva 2018006
|
|
30.04.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
1
|
3,65 |
s DPH |
Zmluva 2017003
|
|
18.04.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
Predplatné Škola efektívne
|
204,60 |
s DPH |
21
|
|
30.04.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľatvo, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
Predplatné časopisu Managment školy
|
77,00 |
s DPH |
7
|
|
30.04.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
Programové vybavenie Vema 04-06 2020
|
61,20 |
s DPH |
22
|
|
30.04.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |