Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	238	Revízia výťahu	96,00	s DPH	79		04.10.2019	ČELKO LIFTS s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	240	1	6,64	s DPH	Zmluva 2018011	2018011	04.10.2019	KOMENSKY, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	234	1	77,00	s DPH	Zmluva 2016013		02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	244	1	12,00	s DPH	Zmluva 2016018		04.10.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	245	1	66,00	s DPH	Zmluva 2016018		04.10.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	246	1	144,00	s DPH	Zmluva 2016018		04.10.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	247	1	152,00	s DPH	Zmluva 2016018		04.10.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	681		113,72	s DPH	Zmluva 2015008	2015008	04.10.2019	Ryba Košice spol.s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	241	Kábel HDMI 10m	28,20	s DPH	80		07.10.2019	Ing. Ján Krchnavý - CODES					13.01.2021
	Faktúra	235	1	4,00	s DPH	Zmluva 2012012		02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	233	1	174,00	s DPH	Zmluva 2016014		02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	680	8	630,94	s DPH	Zmluva 2013006	2013006	07.10.2019	Andrea Mitašová					13.01.2021
	Faktúra	672	8	137,56	s DPH	Zmluva 2019002	2019002	27.09.2019	INMEDIA, spol. s r.o.					13.01.2021
	Faktúra	227	Interaktívne 3D mapy	35,90	s DPH	75		17.09.2019	AITEC, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	722	8	9,34	s DPH	Zmluva 2012009	2012029	17.09.2019	Tatranská mliekareň a.s.					13.01.2021
	Faktúra	670	8	270,53	s DPH	Zmluva 2019002	2019002	19.09.2019	INMEDIA, spol. s r.o.					13.01.2021
	Faktúra	228	Textilná nástenka 900x1200 mm	54,00	s DPH	77		20.09.2019	Andrej Lučenič Carl-line					13.01.2021
	Faktúra	225	Obuv	49,10	s DPH	78		26.09.2019	ADET, s.r.o.		Mgr. Chrabačková Dagmar	Riaditeľ ZŠ		13.01.2021
	Faktúra	671	8	61,68	s DPH	Zmluva 2019002	2019002	27.09.2019	INMEDIA, spol. s r.o.					13.01.2021
	Faktúra	229	1	624,00	s DPH	Zmluva 2012004		30.09.2019	DOXX -Stravné lístky,spol.s.r.o.					13.01.2021

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/5525