Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	330	1	52,63	s DPH	Zmluva 2016017		20.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	329	1	39,53	s DPH	Zmluva 20160016		20.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	328	1	6,38	s DPH	Zmluva 2012012		20.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	327	1	104,90	s DPH	Zmluva 2016013		20.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	326	1	181,00	s DPH	Zmluva 2016014		20.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	325	1	138,09	s DPH	Zmluva 2016018		15.01.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	324	1	9,77	s DPH	Zmluva 2016018		15.01.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	322	1	8,74	s DPH	Zmluva 2016018		14.01.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	751	8	35,86	s DPH	Zmluva 2017009		20.12.2019	Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková					13.01.2021
	Faktúra	321	1	0,43	s DPH	Zmluva 2017003		14.01.2020	O2 Slovakia, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	320	1	103,74	s DPH	Zmluva 2012025		08.01.2020	Slovak Telekom, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	319	1	6,64	s DPH	Zmluva 2018011	2018011	08.01.2020	KOMENSKY, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	314	Servis zabezpečenia	85,20	s DPH	112		30.12.2019	Martin Hájek - HITEK					13.01.2021
	Faktúra	316	Vankúš 40x60 cm	42,90	s DPH	113		27.12.2019	Textilomanie s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	315	Chladnička s mrazničkou BEKO RCSA 240 M20W	420,80	s DPH	109		27.12.2019	Alza.cz a.s.					13.01.2021
	Faktúra	313	Posteľ detská 1250 x 650 x 240	1 745,00	s DPH	110		27.12.2019	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	312	Stôl pracovný ASJ-1 1200x800x850	2 083,72	s DPH	111		27.12.2019	GASTROLUX, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	311	Strúhadlo na ceruzky	18,45	s DPH	108		27.12.2019	Umelecké potreby					13.01.2021
	Faktúra	310	Skriňa úlechová 1200	644,40	s DPH	106		27.12.2019	B2B partner s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	309	PC HP 6300PRO SFF	264,00	s DPH	107		27.12.2019	REPASPOINT s.r.o.					13.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/5874