Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1	Variant INDIVIDUAL	240,00	s DPH			01.01.2018	PEGO Slovakia, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	298	1	33,94	s DPH	Zmluva 2016018		13.12.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	308	kontajner kancelársky	156,00	s DPH	105		20.12.2019	GLOBAL INTERIER, s.r.o..					13.01.2021
	Faktúra	307	1	207,48	s DPH	104		19.12.2019	Oľga Mitašová - OLMIT					13.01.2021
	Faktúra	747	8	7,68	s DPH	Zmluva 2015008	2015008	17.12.2019	Ryba Košice spol.s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	746	8	147,26	s DPH	Zmluva 2018009		17.12.2019	Ing. Marek Brojo - BROJO združenie					13.01.2021
	Faktúra	745	8	104,83	s DPH	Zmluva 2015008	2015008	17.12.2019	Ryba Košice spol.s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	306	1	211,48	s DPH	102		17.12.2019	Ing.Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA					13.01.2021
	Faktúra	305	Revízia plynových spotrebičov	709,34	s DPH	101		17.12.2019	OMERS - družstvo výroby a služieb					13.01.2021
	Faktúra	304	Pracovné čiapky	80,80	s DPH	103		17.12.2019	Oľga Mitašová - OLMIT					13.01.2021
	Faktúra	303	HW - servis tlačiarne a PC	161,80	s DPH	95		16.12.2019	Martin Krchnavý - CODES					13.01.2021
	Faktúra	302	Stôl kancelársky	240,00	s DPH	14		13.12.2019	GLOBAL INTERIER, s.r.o..					13.01.2021
	Faktúra	301	Kancelárska stolička	117,12	s DPH	92		13.12.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	300	Revízia hasiacich prístrojov	628,62	s DPH	Zmluva 2014024	2014024	13.12.2019	SlovFire, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	299	Oprava výťahu	142,80	s DPH	98		13.12.2019	ČELKO LIFTS s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	297	1	188,78	s DPH	Zmluva 2012005		13.12.2019	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	749	8	285,01	s DPH	Zmluva 2017009		20.12.2019	Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková					13.01.2021
	Faktúra	296	1	148,51	s DPH	Zmluva 2012006		13.12.2019	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	295	1	88,09	s DPH	Zmluva 2012007		13.12.2019	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	744	8	109,94	s DPH	Zmluva 2015008	2015008	11.12.2019	Ryba Košice spol.s.r.o.					13.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5233