Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola s materskou školou , Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	247	1	152,00	s DPH	Zmluva 2016018		04.10.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	242	Inštalácia PC	89,60	s DPH	81		07.10.2019	Martin Krchnavý - CODES					13.01.2021
	Faktúra	131	Puzdro na klávesy K10-097	28,30	s DPH	46		05.06.2019	MUZIKER, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	631	8	175,24	s DPH	Zmluva 2019002	2019002	10.06.2019	INMEDIA, spol. s r.o.					13.01.2021
	Faktúra	630	8	318,31	s DPH	Zmluva 2013006	2013006	10.06.2019	Andrea Mitašová					13.01.2021
	Faktúra	629	8	45,28	s DPH	Zmluva 2013006	2013006	10.06.2019	Andrea Mitašová					13.01.2021
	Faktúra	628	8	236,14	s DPH	Zmluva 2012030	2012030	10.06.2019	KORUNA s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	627	8	210,70	s DPH	Zmluva 2012030	2012030	10.06.2019	KORUNA s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	626	8	151,28	s DPH	Zmluva 2018009		10.06.2019	Ing. Marek Brojo - BROJO združenie					13.01.2021
	Faktúra	625		60,70	s DPH	Zmluva 2015008	2015008	10.06.2019	Ryba Košice spol.s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	624	8	110,52	s DPH	Zmluva 2019002	2019002	10.06.2019	INMEDIA, spol. s r.o.					13.01.2021
	Faktúra	623	8	18,12	s DPH	Zmluva 2012009	2012029	10.06.2019	Tatranská mliekareň a.s.					13.01.2021
	Faktúra	134	1	48,34	s DPH	44		10.06.2019	ADET, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	133	Obuv pracovná VM 4095 - 25	57,00	s DPH	45		10.06.2019	ADET, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	132	1	84,97	s DPH	Zmluva 2012025		10.06.2019	Slovak Telekom, a.s.					13.01.2021
	Faktúra	170	Šatňová skrinka	1 164,00	s DPH	14		09.06.2019	GLOBAL INTERIER, s.r.o..					13.01.2021
	Faktúra	130	1	103,10	s DPH			05.06.2019	Ing. Viera Janíková KOMING					13.01.2021
	Faktúra	632	8	42,41	s DPH	Zmluva 2017009		12.06.2019	Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková					13.01.2021
	Faktúra	129	1	20,00	s DPH	1		05.06.2019	PEGO Slovakia, s.r.o.					13.01.2021
	Faktúra	128	1	6,64	s DPH	Zmluva 2018011	2018011	05.06.2019	KOMENSKY, s.r.o.					13.01.2021

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/5525